+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Какую систему налогообложения выбрать ип

Какую систему налогообложения выбрать ип

Важным критерием выбора системы налогообложения является доход и вид деятельности. Если вы не уверены в стабильности выручки, выбирайте УСН — будете платить процент от фактически полученного дохода. Если ваш доход стабилен, и вы готовы платить фиксированную сумму в виде налогов, переходите на ЕНВД или патент. Если вы работаете один без наемных сотрудников, оформляйте самозанятость — сэкономите на обязательных взносах ИП.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Как выбрать систему налогообложения

На сайт ФНС России. Выбор подходящего режима налогообложения Параметры выбора. Категория налогоплательщика Индивидуальный предприниматель. Юридическое лицо. Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем. Производство подакцизных товаров. Нет необходимости ведения налогового учета. Нет обязанности предоставлять декларации. По выбранным условиям нет подходящего налогового режима.

Попробуйте изменить условия выбора. ЕНВД Отменяется с УСН доходы для ИП. Кратко Как перейти. УСН доходы минус расходы для ИП.

УСН доходы для ЮЛ. УСН доходы минус расходы для ЮЛ. ОРН для ИП. ОРН для ЮЛ. Полное описание Как перейти? Да не позднее последнего числа года, предшествующего году, с которого планируется начать применение УСН. Законами РФ устанавливаются: перечень видов деятельности размеры потенциально возможного годового дохода. Доход от реализации товаров работ, услуг за исключением доходов, полученных по трудовому договору. В настоящее время специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" введен в 84 субъектах Российской Федерации.

Ограничений нет. Доходы, уменьшенные на величину расходов. Признаются плательщиками НДС. Законами субъектов РФ могут быть установлены пониженные ставки налога Признаются плательщиками НДС и налога на имущество организаций.

Выбираем налоговый режим ИП

На сайт ФНС России. Выбор подходящего режима налогообложения Параметры выбора. Категория налогоплательщика Индивидуальный предприниматель.

При регистрации индивидуальный предприниматель должен выбрать систему налогообложения. Сферы деятельности.

Перед каждым предпринимателем, который только начинает путь в мир большого бизнеса, встает резонный вопрос: как выбрать систему налогообложения СНО для своего дела. Еще этот выбор может встать тогда, когда ИП серьезно задумывается о смене СНО, так как текущая невыгодна. В России для ИП доступны пять налоговых режимов, причем один из них — упрощенка — в двух вариантах. Выбрать систему налогообложения можно самостоятельно.

Выбор налога для ИП в 2020 году

Как выбрать систему налогообложения для ИП. Чтобы не попасть на штрафы, платить меньше налогов и как можно реже отчитываться. Два года назад Николай решил заняться бизнесом и зарегистрировал ИП.

Он ничего не знал о налоговых режимах и не подозревал, что определиться надо сразу. Его автоматически поставили на общую систему налогообложения. Когда пошли продажи, понял, что работать на общей системе невыгодно, и решил перейти на упрощенку.

Николай нанял бухгалтера и поручил это дело ей. Бухгалтер подготовила документы, отправила их в налоговую и вскоре уволилась. Николай стал платить налоги по упрощенке и очень удивился, когда получил акт камеральной проверки. В нем говорилось, что Николай не доплатил налоги. Оказалось, бухгалтер что-то напутала, и в налоговой не знают о его переходе на упрощенку. Предъявить бухгалтеру претензии Николай не может, потому что не заключил с ней договор о полной материальной ответственности.

Теперь Николай должен государству 1,5 млн рублей налогов и штрафов. Цена выбора системы налогообложения для ИП — десятки тысяч рублей в год: столько можно сэкономить или потерять. Разбираемся, как новичку выбрать налоговый режим: какие параметры учесть и на что обратить внимание.

Общая система налогообложения ОСНО. Вид деятельности: любой Регион: любой Количество работников: любое Годовой доход: любой Другие ограничения: нет. Единый налог на вмененный доход ЕНВД. Вид деятельности: отдельные виды деятельности. Местные власти могут сокращать список, ст. Выберите свой регион.

Единый сельскохозяйственный налог ЕСХН. Вид деятельности: сельхозпроизводители, в том числе рыболовецкие хозяйства, кроме подакцизных товаров; нужно выполнить условия ст. Патентная система налогообложения ПСН. Местные власти могут дополнять список, ст. Предположим, мы хотим открыть магазин непродовольственных товаров площадью 30 м 2 в Калининграде, нанять двух работников и заработать за год 12 млн рублей.

Для нашего случая подходят четыре системы:. Не подходит ЕСХН, потому что мы не производим сельскохозяйственную продукцию. Выберите из доступных режимов подходящие.

Теперь давайте выберем из нескольких доступных режимов оптимальный. Для этого разберемся, как работает каждый налоговый режим: сколько и как придется платить, как вести учет и сдавать отчетность. Пока не будем вдаваться в подробности: изучать льготы, дополнительные условия, отчеты — это всё потом. Сначала расскажу про общие принципы работы каждого режима. Если коротко: малому бизнесу сложнее всего работать на общей системе налогообложения, а проще всего купить патент.

Но патент доступен не каждому и не всегда выгоднее по деньгам. Изучите режимы, чтобы выбрать лучший вариант. Если сотрудничаете с корпорациями. Подходит, если будете торговать оптом или сотрудничать с крупными фирмами, которые работают с НДС. От чего зависит сумма налога. От доходов и стоимости недвижимого имущества. Если доходов и имущества нет, платить не нужно.

Сколько платить. Самая дорогая система. Предприниматель обязан платить три налога:. Как вести учет. Нанять бухгалтера или бухгалтерскую компанию, чтобы отчитаться и заплатить налоги. Самая сложная система. Как отчитываться. Подходит, если знаете, сколько заработаете, и заплатить расчетную фиксированную сумму налога выгоднее, чем в процентах от дохода. От вида бизнеса и региона. Если доходов нет, платить все равно придется.

Вмененный доход — это сколько гипотетически должен заработать предприниматель. Доход рассчитывается по физическим показателям: количеству сотрудников, торговых мест и другим. Физические показатели для своего бизнеса возьмите из ст. Как платить. Раз в квартал до 25 числа следующего месяца, ст. Фиксировать количество сотрудников, площадь торгового зала, число торговых мест.

Никакой бухгалтерии. Квартальная декларация до 25 числа следующего месяца, Подходит, если расходы на бизнес небольшие. Самая простая система налогообложения после патента. От доходов. Если доходов нет, платить не нужно. Ставку для своего региона узнайте на сайте ФНС. Авансовые платежи раз в квартал до 25 числа, окончательный платеж — до 30 апреля следующего года, ст. Считать доходы, никакой бухгалтерии, ст. Годовая декларация до 30 апреля следующего года, ст.

Тогда есть смысл учитывать расходы и платить налог с разницы. Все расходы нужно подтвердить документами. От разницы между доходами и расходами. Если ничего не заработал, платить не нужно. Вести книгу доходов и расходов, никакой бухгалтерии, ст. Если хотите заняться бизнесом временно. Подойдет, если хотите попробовать себя в малом бизнесе. Патент можно купить на срок от 1 до 12 месяцев. Этого достаточно, чтобы понять, пойдет бизнес или нет.

Также патентная система подойдет тем, кто занимается бизнесом несколько месяцев в году. Например, работает инструктором по пляжной йоге с июня по август. Сумму налога для своего бизнеса рассчитайте на сайте ФСН. До окончания срока действия патента, ст. Не нужно, ст. Если производите сельхозпродукцию. Сумму налога для своего бизнеса можно рассчитать на сайте ФСН. Авансовый платеж по результатам полугода до 25 числа следующего месяца, окончательный — по результатам года до 31 марта следующего года, ст.

Книга доходов и расходов, никакой бухгалтерии, ст. Годовая декларация, ст. Даже если вам подходит самый простой режим и захотелось поскорее перейти на патентную систему, не стоит спешить. Возможно, по деньгам она окажется не самой выгодной. Посчитать налоги можно на специальных калькуляторах — в интернете их несколько. Но чтобы понять, откуда берется сумма налога, посчитаем вручную. Чтобы упростить задачу, определим годовую сумму налогов по базовым формулам.

Так мы сможем прикинуть, какая система обойдется нам дешевле. Это грубый подсчет, но он поможет разобраться, почему самый простой налоговый режим не всегда самый выгодный. Мы не производим сельхозпродукцию, поэтому ЕСХН нам не подойдет. Для расчетов возьмем показатели и коэффициенты за год. Доходы за мес. Результат работы магазина. Месячную базовую доходность и физический показатель для розничной торговли берем из ст. Физический показатель — площадь торгового зала, у нас 30 м 2.

Какую систему налогообложения стоит выбрать для ИП в 2020 году?

УСН часто выбирают начинающие предприниматели. Эльба , облегчают эту задачу. Попробуйте 30 дней бесплатно. Войти в систему Возможности Цены Регистрация бизнеса. Справочная Блог. Все статьи по теме. Сколько налогов платить? Ольга Аввакумова.

Поделиться статьёй. Нажимая кнопку Подписаться, я даю согласие на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от компании СКБ Контур. Нажимая кнопку Подписаться, я даю согласие на обработку персональных данных. Написать свой комментарий. Оставить комментарий Комментарии Написать под другим именем. Представьтесь через. Присылать все комментарии к статье Присылать комментарии: Некорректный email. Написать комментарий. Все новые комментарии к этой статье будут приходить к вам на почту Отписаться.

Наталья 23 октября , Ишеев Кирилл 23 октября , Добрый день. Например, будут ли сотрудники или нет, какой ожидаете в среднем доход. Учесть надо и особенности регионального законодательства.

Юлия 2 января , Я ип и мой налог это енвд сейчас, но думаю перейти на усн, тк дохода очень маленький только развиваемся и приходиться все отдавать в налоговую. Вопрос стоит переходить на усн или нет? Лунёва Юлия 12 января , Добрый день, Юлия. Я не знаю всех особенностей вашего бизнеса - вы можете посчитать потенциально возможный свой налог по той или иной системе налогообложения и решить, выгодно ли вам будет переходить с ЕНВД на УСН.

Евгений 29 октября , Ишеев Кирилл 29 октября , Добрый вечер. Евгений, патент невыгоден тем, что уменьшить налог на страховые взносы уменьшить нельзя, следовательно придется платить сумму полностью. Конкретнее можно сказать, если сравнить налог, который надо платить на патенте многие называют его "стоимостью" патента и на УСН. Возможно и так, что на патентной системе платить надо будет меньше.

Очевидным плюсом патента, как написано и в статье, является то, что отчетность сдавать не надо. Да и фактические доходы не влияют на размер налога. Анастасия 30 октября , Ишеев Кирилл 30 октября , Гость 7 ноября , Ишеев Кирилл 7 ноября , Вы правы: пока Эльба не поддерживает совмещение упрощенки и патентной системы.

К сожалению, в ближайшее время это совмещение в сервисе не появится. Игорь 9 ноября , Ссылка не работает. Хотелось бы видеть это в Эльбе Швецова Анастасия 14 ноября , Игорь, здравствуйте. Наталья 9 ноября , Доброе утро! Ишеев Кирилл 9 ноября , Если вы не прекращаете текущую деятельность и решили поменять режим на УСН, это можно сделать только со следующего года. Днем перехода считается первое января.

А деятельность шиномонтажной мастерской разве не в обязательном порядке попадает под ЕНВД? Ишеев Кирилл 10 ноября , Руслан 9 ноября , Ребят подскажите для разведение домашней птицы курей, уток, индюков и их продажа и реализация какую систему налогообложения выбрать.

Павел 10 ноября , Подскажите пожалуйста хочу занятся рекламной деятельностью, делать вме буду сам работеиков найм не намечается. Какую систему нологообложения выбрать? Павел, добрый день. А какой конкретно рекламной деятельностью планируете заниматься? В каком регионе будете регистрировать ИП и работать? Сергей 10 ноября , Розничная торговля оквэд Состою на ЕНВД.

Оквэд указан только один. Сейчас заключил соглашения и начал работать в сфере разработки сайтов. Уже в этом году получил доход. Под ЕНВД он не попадает. Фактически сейчас ведется деятельность попадающая под УСН. С планирую полный переход на УСН с указанием соответсвующего оквэд. Нужно ли как то отчитаться за доходы помимо ЕНВД?

Или я только буду платить налог по УСН с года? Заранее спасибо. Добрый день, Сергей. Если вы подали уведомление о переходе на УСН по новому виду деятельности по сути, совмещая УСН и ЕНВД , то в году вы должны делать авансовые квартальные платежи по налогу и подать за год декларацию.

Если же уведомление не подавали, то вы автоматом попадаете на общую систему налогообложения ОСНО. Спасибо, Кирилл, за столь радостные новости И на каком тарифе? Для отправки отчетности могу предложить Контур.

Юрий 22 февраля , Андрей 11 ноября , Добрый день! Буду регистрировать ИП на массажный салон не медицинский , будут работать люди человек и предполагается небольшая торговля импортной косметикой, маслами, кремами и т. Как быть? Ишеев Кирилл 16 ноября , В принципе, для торговли вы также можете применять УСН. Чтобы выбрать между патентом и ЕНВД, надо знать: 1. В любом случае, если у вас есть сотрудники, выгоднее применять будет, скорее всего, ЕНВД, ведь стоимость патента нельзя уменьшить на взносы за сотрудников, а ЕНВД - можно.

Виктор 11 ноября , Помогите выбрать систему налогообложения. Оквэд ТК сотрудников нет, а площадь в БЦ 20кв. По договору. Правильно ли я делаю? Ишеев Кирилл 12 ноября , Виктор, добрый день. Для розничной торговли можно применять ЕНВД.

Выбрать систему, в соответствии с которой предстоит уплачивать налоги, нужно еще до регистрации ИП. Это позволит вполне законно сэкономить на обязательных платежах.

При регистрации индивидуальный предприниматель должен выбрать систему налогообложения. Сферы деятельности. Этот режим постепенно отменяют.

Это товары, подлежащие обязательной маркировке. Как считают налог. Ставка налога. Как уменьшить налог. Учет придется вести раздельно. Учет ведут отдельно. Чтобы получить такой статус, нужно одновременно заниматься производством, переработкой, реализацией сельхозпродукции. Юлия Невмержицкая. Екатерина Мирошкина. Общественное питание.

Внереализационные доходы. Ремонт бытовой техники. Услуги фотоателье. Ветеринарные клиники. Организация экскурсий. Укажите ФИО. Укажите год подачи. Вот что еще мы писали по этой теме. Упрощенная система налогообложения. Общая система налогообложения. Единый сельскохозяйственный налог. Календарь налогов ИП. Налоговые каникулы для ИП. Налоговые льготы для ИТ-компаний. Как предпринимателю уменьшить земельный налог. Лучшее за неделю.

Сколько стоит сделать самогон. Ради какого занятия вам стоит взять творческий отпуск? Как погасить ипотеку, если стал меньше зарабатывать? Сколько стоит винное образование. Как улучшить резюме?

Какую систему налогообложения выбрать для ИП

Как выбрать систему налогообложения для ИП. Чтобы не попасть на штрафы, платить меньше налогов и как можно реже отчитываться. Два года назад Николай решил заняться бизнесом и зарегистрировал ИП.

УСН часто выбирают начинающие предприниматели. Эльба , облегчают эту задачу. Попробуйте 30 дней бесплатно. Войти в систему Возможности Цены Регистрация бизнеса. Справочная Блог.

Как выбрать систему налогообложения для ИП?

Обычная система применяется по умолчанию, если не заявлено решение о переходе на иную, по ней определяется, какие налоги надо платить ИП:. Сделать это необходимо до 30 апреля года, следующего за отчетным. УСН часто выбирают начинающие предприниматели. На УСН уплачивается один налог, вместо трёх налогов общей системы налогообложения и отчитываться нужно раз в год. Упрощенка имеет два варианта обложения:. Какой из этих вариантов выбрать? Налог по УСН можно снизить на сумму уплаченных страховых взносов за себя и наемных работников независимо от выбранного способа обложения.

Как выбрать налогообложение для ИП. Сколько налогов платят ИП на разных системах. При регистрации индивидуальный предприниматель должен выбрать систему налогообложения. Юлия Невмержицкая. редактор Тинькофф-бизнеса. Екатерина Мирошкина. экономист.  Схема для выбора системы налогообложения. Общий план по выбору системы налогообложения такой: Проверьте, подходят ли для вашей сферы деятельности ЕНВД и патент. Если ЕНВД и патент подходят, проверьте ограничения по этим спецрежимам. Например, на ЕНВД нельзя нанимать больше человек, а на патенте — больше Если не можете работать на ЕНВД и патенте, выбирайте УСН.

Индивидуальный предприниматель — это физическое лицо, имеющее право вести самостоятельный бизнес и получать от него доход. Если же говорить о доходах от бизнеса, то можно выбрать более выгодную систему налогообложения для ИП. Вы вправе выбирать самый выгодный вариант налогообложения и переходить на льготные налоговые режимы.

Выбор подходящего режима налогообложения

Многие индивидуальные предприниматели, решившие открыть собственный бизнес , задаются вопросом выбора подходящего режима налогообложения. Можно ли работать в рамках закона, но платить минимум налогов? Можно, главное правильно подобрать налоговый режим с учетом всех особенностей. Рассмотрим подробнее, какую систему налогообложения выбрать для ИП в году.

.

.

.

.

.

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Петр

    Чувствую после принятия будет война

  2. mastchidenbe

    По сути своей коррупция есть неотъемлемая часть капитализма. Как правило во власть приходит человек с прочным финансовым положением и . капиталистическим образом мышления. Ответьте на вопрос в чьих интересах будет действовать данный персонаж: 1 в интересах неких избирателей или 2 в личных интересах? Подчеркну ещё раз решение будет принимать персонаж с капиталистическим образом мышления, живущий в капиталистическом обществе. В данных условия, как правило, такой человек действовать будет исключительно в личных интересах и это и есть суть коррупция. А временной фактор (время работы на занимаемой должности для чиновника действительно важен и, по сути своей, он выступает в роли катализатора, ускоряющего время принятия решения о получении взятки чем больше он успеет продать своих подписей в чине тем сильнее он успеет обогатиться.

  3. Кирилл

    Очередной узаконеный рэкит.

© 2018-2021 gbo-vialle.ru